| estado/contrato/proceso | publicado el | descripción | | fase | entidad |
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 20:18:00 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA ESE Y PARQUE AUTOMOTOR Y PLANTA ELECTRICA DE LA ESE HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA | 20,000,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 20:19:00 | LOGISTICA PARA LAS ACTIVIDADES PEDAGOGICAS LUDICAS Y RECREATIVAS DENOMINADAS FESTIVAL DE DANZAS PARA BASICA PRIMARIA | 4,500,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 20:25:00 | SERVICIO DE LABORATORIO CLINICO DE APOYO DE MUESTRAS POR REMISION EN LA E.S.E. HOSPITAL DE JUAN DE ACOSTA | 5,000,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 20:01:00 | CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ANDENES Y VÍAS PEATONALES DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA (Fase de Selección (Presentación de ofertas)) | 16,684,792,198.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 20:16:00 | ELOABORACION DE 66 SET DE GRADUACION PARA GRADO 11, 77 CERTIFICADOS PARA GRADO 5, 67 CERTIFICADOS PARA GRADO 9 ETC | 6,767,700.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 19:17:00 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE LABORATORIO PARA EL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO ESE DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO | 7,995,628.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 19:22:00 | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CARNAVALES BLANCOS Y NEGROS 2025 EN EL MUNICIPIO PIENDAMÓ TUNIA. | 210,000,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 19:29:00 | PRESTAR LOS SERVICIOS DE FUMIGACION CONTRA INSECTOS RASTREROS, VOLADORES Y LAVADO Y DESINFECCION DE LOS DIFERENTES TANQUES DE SUMINISTRO DE AGUA DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA | 6,870,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 19:39:00 | COMPRAR 4 SILLAS OFICINA Y 4 DESCANSAPIES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA INSTITUCION, CABLE HDMI 10MTS 4K, SOPORTE TV TIL 32pg- , CABLE HDMI 5 MTS, REMOVEDOR DE GRAFITIS. | 1,664,800.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 19:49:00 | Suministrar de Elementos Implementos y Artículos de papelería para el trabajo administrativo de la IED INTEGRADO LA CALERA, MARCADOR BORRASECO COLOR NEGRO Y ROJO PELIKAN, FOLDER AZ TAMAÑO OFICIO UND, | 7,520,681.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:33:00 | SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO, ACCESORIOS, Y DEMAS COMPONENTES DE HARDWARE REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS PLATAFORMAS TECNOLOGICAS DE LA E.S.E. ESE CAMU CORNELIO VALDELAMAR PEÑA | 22,598,300.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:37:00 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA RUTA CARDIOVASCULAR -ECK | 1,500,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:40:00 | AUNAR ESFUERZOS, TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA PROMOCION Y CELEBRACIÓN DE ACTIVIDADES ARTISTICAS Y CULTURALES DURANTE EL DESARROLLO DE LAS FESTIVIDADES DE NAVIDAD EN EL MUNICIPIO DE | 37,142,857.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:49:00 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE PAPELERIA IMPRESOS Y OTROS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD APS PARA EL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOS | 4,020,700.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 19:01:00 | SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE OFICINA PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ESE CAMU CORNELIO VALDELAMAR PEÑA | 23,758,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 19:09:00 | CONTRATO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BOSCO ESE DEL MUNICIPIO DE LA LLANADA NARIÑO | 11,904,701.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 19:10:00 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO DIGITADOR CUENTA DE ALTO COSTO GESTANTE Res. 0273 de 2019 | 1,650,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 19:11:00 | ESTUDIO DE EMISIONES ATMOSFÉRICAS A REALIZARSE EN PLANTA EN TOCANCIPÁ, KM 23 DE LA VÍA TOCANCIPÁ - GACHANCIPÁ, VEREDA CANVITÁ. | 5,360,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 17:46:00 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO GENERAL EN EL GRUPO DE ATENCION DE CONSULTA EXTERNA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA. | 3,500,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 17:49:00 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LOS DIFERENTES VEHICULOS AUTOMOTORES, PLANTAS ELECTRICAS Y DEMAS BIENES O DEPENDENCIAS QUE LO REQUIERAN NECESARIAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE SALUD D | 26,842,400.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 17:49:00 | PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO EN LOS ASUNTOS OPERATIVOS RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD, LA CONVIVENCIA Y EL DESARROLLO DE ACTIVIDAD ECONÓMICA E | 3,450,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 17:59:00 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO PERSONAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL SERVICIO EN URGENCIAS | 1,650,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:01:00 | EL CONTRATISTA SE COMPROMENTE A LA ADECUACION Y/O MANTENTIMIENTO DE LA UNIDAD DE ATENCION EN SALUD COTEJE EN EL MUNICIPIO DE TIMBIQUI, PROCESOS ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO OCCIDENTE | 76,485,490.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:03:00 | MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE LA AMBULANCIA MARCA CHEVROLET D-MAX MODELO 2021 CON PLACAS JSK778 DE LA E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA SANTA ANA Y RESPUESTOS DE LOS MISMOS | 4,917,700.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:03:00 | PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN EL AREA DE FACTURACION Y ARCHIVO DE LA E.S.E. HOSPITAL DE NAZARETH URIBÍA-LA GUAJIRA. | 3,000,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:04:00 | PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES COMO BIÓLOGO PARA EL PROYECTO "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMB | 9,620,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:06:00 | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA A LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SANTA LUCIA. | 3,032,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:07:00 | SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO, LABORATORIO, ODONTOLOGIA, RX Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ESE CAMU CORNELIO VALDELAMAR PEÑA DE PUERTO ESCONDIDO | 36,692,860.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:09:00 | PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE LA SALUD COMO (AUXILIAR DE ENFERMERIA) DEL PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES COLECTIVAS (PIC) DERIVADO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.62065 | 2,900,000.00
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| sábado 21 de diciembre de 2024 a las 18:17:00 | SUMINISTRO REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA MARCA CHASIS FRONTIER DE PLACA KSM956 DE LA ESE CAMU CORNELIO VALDELAMAR PEÑA | 514,245.00
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